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中共宁城县委员会政法委员会 2020年部门预算公开报告

2020-11-25 14:50:03来源:宁城县政法委  责任编辑: (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分 2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中共宁城县委政法委是中共宁城县委员会主管的维护全县社会稳定工作的部门。 部门主要职责 1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实

  的具体措施,统一全县政法各部门的思想和行动。

  2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情

  况,协调处理群体性事件。

  3、检查政法各部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究

  制定促进公正廉洁执法的具体办法。

  4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和

  协调政法委部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案

  的查处工作。

  5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,

  推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

  6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、

  协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

  7、研究加强政法队伍建设和班子建设的措施,协助县委及

  组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

  8、及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级

  党委政法委交办的其他工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,中共宁城县委政法委部门预算包括中共宁城县委员会政法委员会本级预算。

  (一)部门机构及人员基本情况

  本级预算单位 1 个,其中:财政拨款的行政单位1家。单位编制 20 人,其中:行政编制 14 人、事业编制6人。公务用车1辆。年末实有在职人数19人,其中:行政13人,事业6人,社保局开支退休人员4人。

  (二)中共宁城县委员会政法委员会所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表 序号 单位名称 单位性质 中共宁城县委员会政法委员会本级 财政拨款的行政单位 1 2

  第二部分 2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算312.89万元,比2019年预算359.5万元减少46.61万元,下降12.96%,减少原因主要是由于人员减少和乡镇综治人员经费不在本级预算。

  支出预算312.89万元,比2019年预算359.5万元减少46.61万元,下降12.96 %,减少原因主要是由于人员减少和乡镇综治人员经费不在本级预算。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入312.89万元,其中:一般公共预算拨款收入312.89万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出312.89万元,其中:基本支出312.89万元,占比100%;项目支出0万元,占比0 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

  主要用于人员工资、住房公积金支出194.59万元;机构运转、维护稳定等方面支出118.3万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算312.89万元,包括:一般公共预算财政拨款 312.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类292.04万元,比上年预算数341.5万元减少49.46万元。主要用于人员工资支出和机关运行经费支出。减少原因主要是由于人员减少和乡镇综治人员经费不在本级预算。

  2、住房保障类20.85万元,比上年预算数18.04万元增加2.81万元。主要用于人员住房保障。增加预算原因是住房公积金计提比例由10%提高为12%。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算,故政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5.5万元,比上年增加0万元,增长0 %。其中: 因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。 2、公务接待费2.5万元,比上年预算数减少0万元,下降0 %。

  3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算118.3万元,比上年120.6万元减少2.3万元,下降1.9%。减少的主要原因是人员减少以及加大资金监管,压缩一般性支出所致。

  机关运行经费具体支出为:办公费16.84万元、印刷费29.56万元、邮电费3万元、差旅费12万元、会议费4万元、租赁费2万元、日常维修费3万元、培训费4.9万元、公务接待费2.5万元、劳务费19.46万元、工会经费1.74万元、其他交通费16.3万元、公务用车运行维护费3万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况:

  2020年,我单位应填报和公开的大项支出预算绩效目标为扫黑除恶宣传册印制20万册,涉及金额29.56万元。填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算29.56万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:梁明全 联系电话:13847638618