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中共宁城县委员会政法委员会2019年度决算公开报告

2020-11-25 14:39:50来源:宁城县政法委  责任编辑: (本文版权所有,未经授权,禁止转载)

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  县委政法委担负着全县维护社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要工作,主要职责是:1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一全县政法各部门的思想和行动。2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。3、检查政法各部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法委部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。7、研究加强政法队伍建设和班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。8、及时向县委反映政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他工作。

  二、机构设置

  机构数为1,单独核算机构数为1,无增减情况。人员情况,本单位总编制人数20个,其中:行政编制14人,事业编制6人。年末在职人数19人,其中行政在职13人,事业在职6人。退休人员4人已转社保局开支。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2019年预算收入5,075,762.00元,比2018年预算收入4,557,222.64元增加518,839.36元,增长11.38%。增加原因为扫黑除恶经费增加。

  2019年预算支出3,418,198.06元,比2018年预算支出4,249,275.70元减少831,077.64元,下降19.56%。减少原因主要是退休人员转社保开支和乡镇平安建设资金减少。

  (二)收入支出预算执行情况。

  2019年预算收入5,075,762.00元,预算支出3,418,198.06元,结余1,960,100.04元,本年支出预算为3,423,260元,较好的完成了本年度预算安排。

  1.收入支出与预算对比分析。

  (1)2019年一般预算收入实现5075762元,比年初预算3423260元增长1652502元,增长48.2%,增长原因主要是扫黑除恶经费追加指标。按款项具体为:1、一般公共服务拨款收入实现4905027元,预算为3242850元,增加1662177元,增长51.2%,增长原因主要是扫黑除恶经费追加指标;2、住房保障支出(住房公积金)收入170735元,比年初预算180410元减少9675元,下降5.3%,下降原因为职工自然减少住房公积金调减。

  2019年支出实现3418198.06元,比年初预算3423260元减少5061.94元,下降0.1%。按款项具体为:1、一般公共服务支出实现3247463.06元,预算为3242850元,增加4613.06元,增长0.1%;2、住房保障支出(住房公积金)170735元,比年初预算180410元减少9675元,下降5.3%,下降原因为职工自然减少住房公积金调减。

  2.收入支出结构分析。

  本年度总收入5075762元,其中:基本支出收入类为3333493.7元,占总收入的65.67%;项目支出收入类为84704.36元,占总收入的1.67%;其余收入结转下年。本年度总支出3418198.06元,其中:基本支出人员经费为1896667元,占总支出的55.49%;住房公积金支出170735元,占总支出的4.99%。基本支出日常公用经费为1158766.06元,占总支出的33.9%;对个人家庭补助支出72000元,占总支出的2.1%;资本性办公设备支出120030元,占总支出的3.52%。

  3.支出按经济分类科目分析。

  (1)“三公”经费支出情况:本年度“三公”经费共支出39548元,比预算数55000元减少15542元,减少28.25%,与2018年39322.72元基本持平。主要是控制公务用车使用及开支,有效降低了“三公”经费支出。

  (2)会议费支出情况。2019年会议费15081元,系轮值三省区四县市区域联防会议支出,完成年初预算会议费25000元的60.32%,2018年未有会议费发生。

  (3)培训费支出情况:本年培训费72187元,比年初预算48000元增加24187元,2018年没有发生培训费。2019年培训费系全县政法系统人员赴西柏坡红色教育学习支出。

  (4)2019年扫黑除恶经费支出有所增加。

  (5)重点经济分类支出中不存在问题。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计616.17万元,其中:本年收入合计507.58万元,年初结转和结余108.59万元;支出总计616.17万元,其中:本年支出341.82万元,年末结转和结余274.35万元。与2018年度相比,收入总计增加52.97万元,增长9.4%;支出总计增加52.97万元,增长9.4%。主要原因:主要是扫黑除恶经费追加指标。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计507.58万元,其中:财政拨款收入507.58万元,占100%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计341.82万元,其中:基本支出333.35万元,占97.5%;项目支出8.47万元,占2.5%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计616.17万元,其中:年初结转和结余108.59万元;支出总计616.17万元,其中:年末结转和结余274.35万元。与2018年度相比,收入增加52.97万元,增长9.4%;支出增加52.97万元,增长9.4%。主要原因:主要是扫黑除恶经费追加指标。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计341.82元,其中:基本支出333.35万元,占97.5%;项目支出8.47万元,占2.5%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出333.35万元,其中:人员经费213.94万元,主要包括:基本工资88.3万元、津贴补贴88.19万元、奖金5.21万元、住房公积金17.07万元、对个人和家庭的补助支出(易肇事肇祸精神病人监护费)7.2万元,较上年减少35.96万元,主要原因是:退休人员转社保开支;公用经费119.41万元,主要包括:办公费16.6万元、印刷费16.25万元、邮电费1.24万元、差旅费7.11万元、维修费2万元、租赁费15.5万元、会议费1.51万元、培训费7.22万元、公务接待费0.96万元、劳务费7.47万元、工会经费3.1万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费8.27万元、其他商品和服务支出25.66万元、资本性支出办公设备购置3.53万元,较上年增加12.73万元,主要原因:一是会议费责增加15081元,系轮值三省区四县市区域联防会议;二是系全县政法系统人员赴西柏坡红色教育学习支出培训费7.22万元;三是扫黑除恶经费支出有所增加。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.5万元,支出决算为3.95万元,完成预算的71.8%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为2.99万元,完成预算的99.7%;公务接待费预算为2.5万元,支出决算为0.96万元,完成预算的38.4%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是控制公务用车使用及开支,有效降低了“三公”经费支出。二是控制公务接待次数及降低接待标准节约支出。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.95万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,占75.7%;公务接待费支出0.96万元,占24.3%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平。

  公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出2.99万元,用于车辆保养、维修、保险、燃油、过桥费等支出,车均运维费2.99万元,较上年增加0.73万元,主要原因是扫黑除恶工作增加车辆运行费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.96万元。其中:国内公务接待费0.96万元,接待20批次,共接待100人次。主要用于一是上级督导巡察工作支出;二是政法调研支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.71万元,主要原因是控制公务接待次数及降低接待标准节约支出。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  项目绩效目标完成情况。年初对预算进行绩效目标管理设置,对项目支出主要是办公设备购置,用于满足扫黑除恶增加人员办公需要,达到了预期经济效益和社会效益。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  对部门决算中项目绩效进行自评,各项资金及时拨付,达到了资金年初预算的要求,按计划、按时间进度完成年初预算安排,效果显著。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出119.41万元,比2018年增加12.73万元,增长11.9%。机关运行经费主要包括:办公费16.6万元、印刷费16.25万元、邮电费1.24万元、差旅费7.11万元、维修费2万元、租赁费15.5万元、会议费1.51万元、培训费7.22万元、公务接待费0.96万元、劳务费7.47万元、工会经费3.1万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费8.27万元、其他商品和服务支出25.66万元、资本性支出办公设备购置3.53万元。增长的主要原因:一是会议费责增加1.5081万元,系轮值三省区四县市区域联防会议;二是系全县政法系统人员赴西柏坡红色教育学习支出培训费7.22万元;三是扫黑除恶经费支出有所增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计12万元,其中:政府采购货物支出12万元,比2018年增加1.53万元,增长14.6%,主要原因是:扫黑除恶增加人员办公设备购置。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于政法工作督导检查、扫黑除恶、平安建设、反邪教宣传教育等业务工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)、公开表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表我单位无此项预算及决算事项。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:梁明全 联系电话:0476-4277781 13847638618